重庆市巴南区林业局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全区林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；负责全区森林资源的管理；负责推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林公安建设；负责林业安全监管工作；负责政府投资林业建设资金的使用管理；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市巴南区林业局机关设5个内设机构：办公室、政工科、资源管理审批科（行政审批大厅林业窗口）、计划投资科、森林防火科。直属单位：重庆市巴南区森林公安局。参公单位：重庆市巴南区森林病虫防治检疫站。直属事业单位两个：重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2722.68万元，一般公共预算财政拨款支出2722.68万元，比2017年增加1577.6万元。其中：基本支出1360.46万元，比2017年增加301.88万元，主要原因是人员工资福利增加、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1362.22万元，比2017年增加1275.72万元，主要原因是高速路红线外占地补偿、松毛虫防治经费、松墨天牛诱捕防治经费等，主要用于森林防虫、高速路绿化、森林管护等重点工作。

巴南区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算36万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费18万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、  其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算378.23万元，比2017年预算增加176.12万元，增长87%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、党建经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额492.25万元，其中：政府采购货物预算238.25万元、政府采购工程预算166万元、政府采购服务预算88万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1362.22万元。

五、  专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。