重庆市巴南区南泉林场2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区南泉林场属公益一类事业单位，内设五个科室，主要职能是贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责辖区内国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；组织实施天然林保护等林业重点工程；承担国有林区森林火灾预防扑救、林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动植物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；广泛应用林业科技项目；负责国有林场改革与发展；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入573.14万元，一般公共预算财政拨款支出573.14元，比2017年增加149.31 万元。其中：基本支出573.14万元，比2017年增加171.31万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金、公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2017年减少22万元，主要原因是财政无预算资金。

2018年政府性基金预算收入0万 元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 7.5万元，比2017年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.5万元，比2017年增加0.5万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。增加0.5万元的原因是编制预算时输入有误。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费139.5万元，主要用于：办公费31.5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、咨询费1.5万元、手续费0.5万元、物业管理费0.5万元、培训费2万元、福利费41.5万元、水费1万元、电费5万元、差旅费40万元、维护（维修））费3万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费6.5万元、公务车运行维护费0.5万元。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万0元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2018年没有项目支出。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。