重庆市巴南区东泉林场2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市巴南区东泉林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入373.43万元，一般公共预算财政拨款支出373.43万元，比2017年增加52.58万元。其中：基本支出373.43万元，比2017年增加66.58万元，主要原因是人员经费事业单位绩效高出部分列入了2018年预算中，同时公用经费人均经费标准由原来的2.1万元/人提高到4.5万元/人，所以导致基本支出的增加，该项支出主要用于保障东泉林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少14万元，主要原因是我单位往年的森林防虫、森林防火、营林设施维护、苗木成本支出及森林培育及森林管护等经费在今年未进行预算。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平，主要原因2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此数据为0元。

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算7万元，与2017持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2017年持平；公务接待费10000元，与2017年持平；公务用车运行维护费60000元，与2017年持平；公务用车购置费0元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年部门运行经费财政拨款预算100.06万元，比2017年预算增加46.69万元，增长87.48%。主要用于：办公费及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年无项目支出，未设置绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。