重庆市巴南区接龙林场2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区接龙林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入387.81万元，一般公共预算财政拨款支出387.81万元，比2017年增加83.72万元。其中：基本支出387.81万元，比2017年增加102.72万元，主要原因是增加了公用经费、养老保险、职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少19万元，主要原因是减少森林资源管理、森林培育、林业防灾减灾项目。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算8.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费财政拨款预算104.00万元，比2017年预算增加53.03万元，增长104.04%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、水费、电费、工会经费、党建经费、培训费、福利费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2018年无项目支出，未设置项目支出绩效目标。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。