附件1

重庆市巴南区林业局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1、负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区林业发展中长期规划、实施计划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；主管区属林业事业单位。2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。指导、监督植树造林、封山育林、全民义务植树等造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；组织开展林木种苗、工程造林、中幼林抚育等营造林工程的规划、建设；指导全区农村花木产业发展。3、负责全区森林资源的管理。组织开展森林资源调查和动态监测；组织实施全区林地保护利用规划、森林分类经营管理，依法编制、执行森林采伐限额；负责区政府林权证审核颁发；负责林业行政审批，征用、占用林地的初审；负责天然林保护工作。4、负责推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益。组织、指导实施林业改革工作，推进集体林权制度改革；指导、监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作。5、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的规划建设；负责森林公园的规划建设；组织开展全区古树名木、珍稀树木保护；组织开展湿地资源保护。负责林业系统自然保护区生物多样性保护。6、指导森林公安建设。负责管理森林公安队伍；协调、指导、督促查处破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件。负责全区林业行政执法工作。

7、负责林业安全监管工作。组织、指导、监督全区森林防火工作；协调指导森林火灾的扑救；组织、指导、监督全区林业有害生物防控、森林植物检疫工作。8、负责政府投资林业建设资金的使用管理。负责林业建设项目的管理；组织征收林业行政事业性收费。9、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市巴南区林业局机关设5个内设机构：办公室、政工科、资源管理审批科（行政审批大厅林业窗口）、计划投资科、森林防火科。直属单位：重庆市公安局巴南区分局森林警察支队。参公单位：重庆市巴南区森林病虫防治检疫站。直属事业单位两个：重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5144.42万元，一般公共预算财政拨款支出5144.42万元，比2018年增加2421.74万元。其中：基本支出1419.19万元，比2018年增加58.73万元，主要原因是人员工资福利增加、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3725.23万元，比2018年增加2363.01万元，主要原因是本年度增加松材线虫病集中除治项目、国土绿化行动等项目资金，主要用于松材线虫病除治工作、国土绿化行动等重点工作。

巴南区林业局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算39万元，比2018年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费18万元，与上年持平；公务用车运行维护费21万元，比2018年增加3万元，主要原因是本单位2018年新增特种专业技术用车1辆；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费405.09万元，比上年增加26.86万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额98.83万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 11.03万元、政府采购服务预算82.8万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3725.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆、特种专业技术用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑春梅     联系方式：023-66234117