附件1

重庆市巴南区接龙林场2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区接龙林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入454.72万元，一般公共预算财政拨款支出454.72万元，比2018年增加66.91万元。其中：基本支出454.72万元，比2018年增加66.91万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2018年持平。

重庆市巴南区接龙林场2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算8.5万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费2.5万元，与2018年持平；公务用车运行维护费6万元，与2018年持平。公务车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2019年无项目支出，未设置项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚斌     联系电话：023-66234117