重庆市巴南区南泉林场2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。主要职能是贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责辖区内国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；组织实施天然林保护等林业重点工程；承担国有林区森林火灾预防扑救、林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动植物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；广泛应用林业科技项目；负责国有林场改革与发展；完成上级交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区南泉林场属公益一类事业单位，内设五个科室，
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 555.89万元，其中：一般公共预算拨款 555.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少119.92 万元，主要是社会保障和就业支出比去年减少22.89万元、医疗卫生与计划生育支出比去年减少2.41万元、农林水支出比去年减少88.48万元、住房保障支出比去年减少1.52万元、项目支出减少4.62万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 555.89万元，其中：社会保障和就业56.87 万元，卫生健康支出 27.85万元，农林水444.68万元，住房保障 26.49万元。支出较去年减少119.92万元，主要是基本支出减少115.3 万元，项目支出减少4.62 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入555.89万元，一般公共预算财政拨款支出555.89万元，比2019年减少119.92 万元。其中：基本支出555.89万元，比2019年或减少119.92万元，主要原因是2020年预算已扣除2019年在职目标考核奖励和离退休健康休养费，2019年减少3名在职职工；项目支出0 万元，比2019年减少4.62 万元，主要原因是2020年未预算项目资金。
重庆市巴南区南泉林场2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 3.53万元，比2019年减少3.47万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.53万元，比2019年减少0.47 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少3万元，主要原因是少预算一台车辆；公务用车购置费 0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况;所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况；2020年无项目支出，未设置绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况：截至2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄君敏 联系方式：023-62865786
