重庆市巴南区东泉林场2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责木耳山等国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；广泛应用林业科技项目；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；完成上级交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区东泉林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公
室、生产科、林政科和财务室。
（三）本轮机构改革相关情况。无
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数384.46万元，其中：一般公共预算拨款384.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少76.6万元，主要是2020年目标绩效及健康休养费等工资福利支出减少了48.34万元；同时公务交通运行维护费用及公务接待等公用经费减少了3.22万元；森林培育项目支出减少了25.04万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数384.46万元，其中：社会保障和就业支出39.92万元，医疗卫生与计划生育支出19.86万元，农林水支出306.97万元，住房保障支出17.71万元。支出较去年减少76.6万元，主要是基本支出减少51.56万元，项目支出减少25.04万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入384.46万元，一般公共预算财政拨款支出384.46万元，比2019年减少76.6万元。其中：基本支出384.46万元，比2019年减少51.56万元，主要原因是主要是2020年目标绩效及健康休养费等工资福利支出减少了48.34万元；同时公务交通运行维护费用及公务接待等公用经费减少了3.22万元等，工资福利支出主要用于保障东泉林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年减少25.04万元，主要原因是本年度该笔项目资金未纳入预算，且2019年项目资金为市专项上年结转资金，用于森林培育相关工作，由于该资金为上年结转资金财政将进行收回，主要用于森林培育等重点工作。
2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.98万元，比2019年减少3.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0.98万元，比2019年减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，公务接待费预算有所下降；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少3万元，主要原因是公务用车预计减少1辆；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额6.18万元：政府采购货物预算5.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.18万元：政府采购货物预算5.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2020年预算无项目支出，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我场共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：方芳 联系方式：023-66459479
