重庆市巴南区接龙林场2020年部门预算情况说明  

一、单位基本情况  

（一）职能职责。  

负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。  

（二）单位构成  

重庆市巴南区接龙林场属公益一类事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务室。  

（三）本轮机构改革相关情况  

     无。  

二、部门收支总体情况  

（一）收入预算：2020年年初预算数482.62万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加27.9万元，主要是基本支出减少80.11万元，而项目支出增加108万元。  

（二）支出预算：2020年年初预算数482.62万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业39.76万元，卫生健康支出19.64万元，农林水支出405.59，住房保障17.63万元。支出较去年增加27.9万元，主要是基本支出减少80.11  万元，项目支出增加108万元。  

三、部门预算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款收入482.62万元，一般公共预算财政拨款支出  482.62万元，比2019年增加27.9万元。其中：基本支出374.62万元，比2019年减少80.11万元，主要原因是人员调出1人和减少目标考核奖励，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108万元，比2019年增加108万元，主要原因是增加双新林区公路硬化项目。  

重庆市巴南区接龙林场2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

四、 “三公”经费情况说明  

2020年“三公”经费预算6.4万元，比2019年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年持平；公务接待费0.4万元，比2019年减少2.1万元，主要原因是严格执行公务接待规定，接待次数减少；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。  

五、其他重要事项的情况说明  

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。  

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108万元。  

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。  

六、专业性名词解释  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。  

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

部门预算公开联系人：姚斌  联系电话：187-25706966