一、单位基本情况
巴南区最低生活保障管理中心于2005年12月成立（巴南编委发〔2005〕84号），2010年加挂重庆市巴南区城乡医疗救助管理中心牌子（巴南编委发〔2010〕24号），2015年加挂重庆市巴南区救助家庭经济状况核查认定中心牌子（巴南编委发〔2015〕89号）。目前，低保中心实行一套班子，三块牌子，编制7名，临时聘请工作人员3名，实有工作人员10名。系核定财政全额拨款事业单位，于2010年纳入财政一级预算单位。
单位主要职能:负责全区城乡低保对象的审批、动态管理；负责城乡困难群众资助参保、普通疾病及重大疾病医疗救助激活、核查等管理工作；负责城乡困难群众临时救助的审批及日常管理；负责重特大疾病和慢性疾病医疗救助审批及日常管理；负责扶贫济困医疗基金救助审批及日常管理；负责低收入家庭认定工作；负责因病致贫家庭重病患者认定工作；负责救助家庭经济状况核查认定工作；负责建档特殊困难家庭的审批及日常管理；负责城乡低保、特困供养、优抚对象、城乡孤儿购买“民政惠民济困保”投保及理赔；元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆6大节日的慰问工作；信访处理等相关工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入171.44万元，一般公共预算财政拨款支出171.44万元，比2017年增加23.28万元。其中：基本支出135.05万元，比2017年增加40.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.4万元，比2017年减少16.8万元，主要用于社会救助政策宣传及城乡低保公示工作。
2018年政府性基金预算收入0万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）财政拨款预算109.66万元，比2017年预算增加14.7万元，增长13.4%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.4万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市巴南区最低生活保障管理中心
2018年1月26日
附件3
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重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年财政拨款收支预算总表 | ||||||
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公开01表 |
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|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,714,453.31 |
一、本年支出 |
1,714,453.31 |
1,714,453.31 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1,597,843.97 |
1,597,843.97 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
57,776.22 |
57,776.22 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
58,833.12 |
58,833.12 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
1,714,453.31 |
1,714,453.31 |
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
|
| ||||
附件4
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
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|
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|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1,481,631.10 |
1,714,453.31 |
1,350,453.31 |
364,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,376,833.86 |
1,597,843.97 |
1,233,843.97 |
364,000.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,376,833.86 |
1,460,566.69 |
1,096,566.69 |
364,000.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
844,833.86 |
1,096,566.69 |
1,096,566.69 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
532,000.00 |
364,000.00 |
|
364,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
137,277.28 |
137,277.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
98,055.20 |
98,055.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
39,222.08 |
39,222.08 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46,305.76 |
57,776.22 |
57,776.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35,105.76 |
46,576.22 |
46,576.22 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11,200.00 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58,491.48 |
58,833.12 |
58,833.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58,491.48 |
58,833.12 |
58,833.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58,491.48 |
58,833.12 |
58,833.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。 | |||||
附件5
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
135,453.31 |
833,065.38 |
517,387.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
821,865.38 |
821,865.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230,340.00 |
230,340.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223,056.00 |
223,056.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
36,880.00 |
36,880.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4,902.76 |
4,902.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98,055.20 |
98,055.20 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39,222.08 |
39,222.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,576.22 |
46,576.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58,833.12 |
58,833.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84,000.00 |
84,000.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
517,387.93 |
|
517,387.93 |
|
30201 |
办公费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
41,840.00 |
|
41,840.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
691.02 |
|
691.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
146,960.00 |
|
146,960.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5,883.31 |
|
5,883.31 |
|
30229 |
福利费 |
6,910.20 |
|
6,910.20 |
|
30231 |
党建经费 |
2,303.40 |
|
2,303.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
72,800.00 |
|
72,800.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | ||||
附件6
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
20,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
10,000.00 |
附件7
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
| |||
附件8
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年部门（单位）收支总表 | |||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,714,453.31 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,597,843.97 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
57,776.22 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
58,833.12 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,714,453.31 |
本年支出合计 |
1,714,453.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,714,453.31 |
支出总计 |
1,714,453.31 |
|
备注：上年结转金额应与2017年部门决算结转下年数据一致。 | |||
附件9
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年部门（单位）收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1,714,453.31 |
|
1,714,453.31 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,597,843.97 |
|
1,597,843.97 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,460,566.69 |
|
1,460,566.69 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,096,566.69 |
|
1,096,566.69 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
364,000.00 |
|
364,000.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137,277.28 |
|
137,277.28 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98,055.20 |
|
98,055.20 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,222.08 |
|
39,222.08 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57,776.22 |
|
57,776.22 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46,576.22 |
|
46,576.22 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58,833.12 |
|
58,833.12 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58,833.12 |
|
58,833.12 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
210201 |
住房公积金 |
58,833.12 |
|
58,833.12 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
|
|
|
|
|
| |||||
附件10
|
重庆市巴南区最低生活保障管理中心2018年部门（单位）支出总表 |
|||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||
|
|
合计 |
1,714,453.31 |
1,350,453.31 |
364,000.00 |
|
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,597,843.97 |
1,233,843.97 |
364,000.00 |
|
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,460,566.69 |
1,096,566.69 |
364,000.00 |
|
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
1,096,566.69 |
1,096,566.69 |
|
|
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
364,000.00 |
|
364,000.00 |
|
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137,277.28 |
137,277.28 |
|
|
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98,055.20 |
98,055.20 |
|
|
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,222.08 |
39,222.08 |
|
|
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57,776.22 |
57,776.22 |
|
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0.00 |
0.00 | ||
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2101101 |
行政单位医疗 |
46,576.22 |
46,576.22 |
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0.00 |
0.00 | ||
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2101102 |
事业单位医疗 |
11,200.00 |
11,200.00 |
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0.00 |
0.00 | ||
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221 |
住房保障支出 |
58,833.12 |
58,833.12 |
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0.00 |
0.00 | ||
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22102 |
住房改革支出 |
58,833.12 |
58,833.12 |
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0.00 |
0.00 | ||
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2210201 |
住房公积金 |
58,833.12 |
58,833.12 |
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0.00 |
0.00 | ||
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备注：具体科目根据实际情况填写。 |
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