附件2
重庆市巴南区救助管理站2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责城市生活无着的流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、管理、教育、护送、安置等工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理咨询、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作；负责农村留守儿童关爱保护工作等。
（二）单位构成。本部门前身是巴南区收容遣送站，最早成立于1959年，2003年变更为“重庆市巴南区救助管理站”，为重庆市巴南区民政局直属参公管理事业单位。本单位机构1个，核定编制8人，车辆1辆。经费形式为财政全额拨款。本部门在主管部门领导下实行站长负责制，下设办公室、财务室、业务室、接待大厅等。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 179.39万元，一般公共预算财政拨款支出179.39万元，比2018年增加0.72万元。其中：基本支出179.39万元，比2018年增加0.72万元，主要原因是公用经费定额标准统一提高等增加支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费116.2万元，离退休人员健康休养费及遗属人员生活补助10.72万元等，保障部门正常运转的各项商品服务支出63.19万元；项目支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要原因是项目实行零预算。
2019年政府性基金预算收入4.66万元，政府性基金预算支出4.66万元，比2018年增加4.66万元，主要原因是上年安排的中央彩票公益金市专项结转，主要用于救助站改建装修项目。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 4 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务接待费 1 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费 3万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 63.19 万元，比上年减少2.02万元，主要原因是在职人员比上年减少1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0.4 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年未安排项目支出预算，故无绩效目标管理设置情况，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄利 联系方式：023-86538050
2019年2月14日
