重庆市巴南区救助管理站2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307244B/2021-00065
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政（社会管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-16
[ 发布日期 ]
2021-04-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供救助服务，弘扬救助精神，负责流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、教育、护送、安置工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理矫治、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等；负责农村留守儿童关爱保护工作。

（二）单位构成

本单位前身是巴南区收容遣送站，经区委机构编制委员会同意，2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”，为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位，核定编制8人。本部门实行站长负责制，下设办公室、业务科、财务科、查询科、未保科。年末实有在职人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数222.98万元，其中：一般公共预算拨款222.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加36.46万元，主要是在职人员工资津贴、保险、目标考核奖以及退休人员健康休养费等人员经费拨款增加36.46万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数222.98万元，其中：社会保障和就业支出预算206.40万元，卫生健康支出预算8.71万元，住房保障支出预算7.87万元。支出预算较2020年增加36.46万元，主要是基本支出预算增加36.46万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入222.98万元，一般公共预算财政拨款支出222.98万元，比2020年增加36.46万元。其中：基本支出222.98万元，比2020年增加36.46万元，主要原因是增加了在职人员工资津贴、保险、目标考核奖以及退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是项目实行零预算。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，相比2020年无变动。其中：公务用车运行维护费3万元，与2020年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.51万元，比上年增加1.11万元，主要原因为非编人员劳务费等费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年未安排项目支出预算，故无绩效目标管理设置情况，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄利 联系方式：023-66236538

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