重庆市巴南区救助管理站2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307244B/2022-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责流浪乞讨人员的救助、管理、教育、护送、安置等工作，并提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处；负责为流浪未成年人提供救助保护和教育矫治。开展生活照料、教育培训、心理疏导、转接安置等工作，帮助其回归家庭、回归社会；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责在站期间受助人员的管理教育，对突发急病的，及时送医院救治；负责流浪乞讨人员中没有自主返乡能力的残疾人、未成年人或其他行动不便者等特殊困难救助对象提供护送服务等工作。

（二）单位构成

本单位前身是巴南区收容遣送站，经区委机构编制委员会同意，2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”，为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位，核定编制8人。重庆市巴南区救助管理站实行站长负责制，内设5个科室，分别是办公室、业务科、财务科、查询科、未保科，无下属二级预算单位。年末实有在职人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数216.89万元，其中：一般公共预算拨款216.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少6.09万元，主要一是在职人员减少1人，相关人员经费及公用经费减少；二是全区公用经费定额标准下降；三是增加了市级结转资金。

（二）支出预算：2022年年初预算数216.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算201.92万元，卫生健康支出预算7.91万元，住房保障支出预算7.06万元。支出预算较2021年减少6.09万元，主要是基本支出预算减少18.71万元，项目支出预算增加12.62万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入204.27万元，一般公共预算财政拨款支出204.27万元，比2021年减少18.71万元。其中：基本支出204.27万元，比2021年减少18.71万元，主要原因一是在职人员减少1人，相关人员经费及公用经费减少；二是全区公用经费定额标准下降等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位项目实行零预算。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平，主要原因是由于财政漏下批复，导致本单位年初无预算；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费44.52万元，比上年减少27.99万元，主要原因一是在职人员减少1人，相关公用经费及计提经费减少；二是全区公用经费定额标准下降；三是根据预算批复数据，非编人员劳务费调整由公用经费为了人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2022年年初预算未安排项目支出预算，故无绩效目标管理设置情况，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田茜联系方式：023-66238779

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