重庆市巴南区经济作物站2017年部门预算公开说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业委员会，系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位。单位事业编制人数21人，实有在职人数20人，退休人员26人。单位主要职能：负责果树、蔬菜、茶叶、蚕桑及其他经济作物技术推广和技术服务，负责经济作物新技术、新品种的试验示范，负责经济作物科技开发等其他任务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入20,818,255.47元，一般公共预算财政拨款支出20,818,255.47元，比2016年增加16,952,450.20元。其中：基本支出4,128,255.47元，比2016年增加502,450.20元，主要原因是事业单位工资标准调整及职工社保纳入社会统筹等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16,690,000元，比2016年增加16,450,000元，主要原因是2017年市级专项特色效益资金纳入了2017年财政预算资金下达, 主要用于现代特色效益农业市级切块资金项目。
2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算155,000元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年持平；公务接待费35,000元，与2016年持平；公务用车运行维护费120,000元，与2016年持平；公务用车购置费0元，与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费618,742.53元，主要用于：办公费及水电费、邮电费、物管费、差旅费、接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额16,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算16,000元，主要用于购买单位公务用车车辆保险。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50,000元。
