一、单位基本情况

巴南区农广校成立于1989年9月，上级主管部门是巴南区农业委员会，是一个独立核算的公益一类事业单位。执行的是事业单位会计制度，单位总编制人数是11人，实有在职人数10人。单位主要职能是：涉农专业成人学历教育、农业专业技术开发、农业专业技术培训、农业技术推广项目培训、国家农业行业职业技能鉴定、农民技术职称评定以及承担各类农民教育培训项目和相关社会服务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 1537410.96元，一般公共预算财政拨款支出1537410.96 元，比2016年增加382645.14元。其中：基本支出 1507410.96元，比2016年增加382645.14元，主要原因是调整了在职人员的工资和退休人员养老待遇等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30000.00元，与上年持平，主要用于农村实用技术“百万中专生计划”培训。

2017年政府性基金预算收支均为0元，与2016年相比无增减变动。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 33800.00元，比2016年减少500.00元。其中：因公出国（境）费用为0元，无增减；公务接待费 3800.00元，比2016年增加 1300.00元，主要原因是物价上涨及培训工作需要，因公接待的批次和人次增加；公务用车购置费0元，无增减；公务用车运行维护费 30000.00元，比2016年减少1800.00元，原因是财政按每车30000元定额预算。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费272491.98元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额 4000.00元，其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购公务用车保险服务预算 4000.00元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 30000.00元。

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