重庆市巴南区农业委员会2017年部门预算公开说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区农业委员会属行政单位，内设八科一室：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、科教信息科、农业综合开发科、都市农业科、扶贫开发科、农业安全监督科。挂区扶贫办、区农综办及区重大动物疫病防控指挥部牌子。下辖直属事业单位十四个：农技站、植保站、种子站、经作站、动监所、疫防中心、渔政站、水产站、农机监理站、农经站、农广校、农业行政执法支队、农机化管理站、农产品质量安全中心。十四个直属业务站、校、队、中心均为财政一级全额预算事业单位。

重庆市巴南区农业委员会为主管全区农业经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、农村合作经济、农业机械、蚕桑生产的区政府工作部门。主要职能有贯彻执行关于农牧渔业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规，编制申报并组织实施农业综合开发项目；引导农业产业结构合理调整，资源合理配置平衡；参与农牧渔业产品及生产资料的资金、价格政策投向引导生产；制定全区农业技术推广及其队伍建设的发展规划；负责全区农业投入品的质量监测鉴定和执法监督；指导农业信息系统建设，预测并发布农村经济信息；主管全区动植物内检和动物防疫工作；负责种植、畜牧、蚕桑等主管产业的行业管理；负责扶贫工作规划，实施扶贫项目等。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入16362926.03元，比2016年增加4212439.41元。一般公共预算财政拨款支出16362926.03元。其中：基本支出拨款收入11452926.03元，比2016年增加1299839.41元，主要原因是调资、在职人员车贴、平时考核及绩效考核、离退休人员健康休养费、原农机（农技）员养老及医疗保险纳入年初预算等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4910000.00元，比2016年增加2912600.00元，主要原因是提前下达2017年市级专项两个计4000000.00元，新农村建设管理经费200000.00元，品迭了减少的人行便道建设贷款利息等项目。项目经费主要用于一二三产业融合发展、美丽乡村建设农村社区化试点、农业救灾应急、西部农展会、三农之窗宣传以及农业综合开发项目运行等重点工作。 

2017年无政府性基金预算收支，与上年相比无增减变动。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算190000.00元，比2016年减少30000.00元。其中：因公出国（境）费用0元与2016年相比无增减变动；公务接待费100000.00元，与2016年持平；公务用车购置费0元，无增减变动；公务用车运行维护费90000.00元，比2016年减少30000.00元，主要原因是2016年车改后区农委执法执勤车辆编制减少一辆，实有车辆也减少了一辆，因此减少公务用车运行维护费预算30000.00元。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1074278.36元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购汽车保险服务预算12000.00元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款150000.00元。

4.其他。区农委基本支出预算中事业运行1051680.96元为委属事业单位奖励性绩效工资；事业单位离退休2537119.66元一是农委代管原石岗良种场退休人员28人全年退休费、社保及计提等经费1731079.66元，二是为原农技农机员按季缴纳的医疗补助资金8060400.00元。