重庆市巴南区动物疫病预防控制中心2017年部门预算公开说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区动物疫病预防控制中心属事业单位，内设3个科室，分别是疫控室、畜产品质量管理室、兽医实验室。我中心主要职能是为全区畜牧业发展提供动物疫病防控保障。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1810145.55元，一般公共预算财政拨款支出1810145.55元，比2016年增加269272.89元。其中：基本支出1550145.55元，比2016年增加339272.89元，主要原因是我单位新增2名职工工资和公用经费、全部职工工资调标、在职人员考核奖励及退休人员健康休养费等，增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出260000元，比2016年减少70000元，主要原因是财政缩减支出，减少我单位3个项目,分别是《饲料、兽药监测专项》20000元、《开展定点流行病学调查专项》30000元、《疫苗保存及运输专项》50000元。现有《重大动物疫病防控物资储备专项》50000元，主要用于购置单位需要储备的防控物资；《畜产品质量安全检测专项》50000元，用于畜产品质量安全的检测、采样等工作；《动物疫病监测检疫专项》160000元，主要用于各种动物疫病的监测、检验、采样等工作。
我单位无政府性基金预算收支，故该表无数据。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算39000元，比2016年减少30000元。其中：因公出国（境）费用0元无变动；公务接待费9000元，与2016年相比无增减；公务用车运行维护费30000元，比2016年减少30000元，主要原因2016年9月我单位报废一辆公务车；公务用车购置费0元无变动。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费332062.49元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算4000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购汽车保险服务预算4000元。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款160000元。
