一、单位基本情况

 （一）职能职责。重庆市巴南区农业委员会为主管全区农业经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、农村合作经济、农业机械、蚕桑生产的区政府工作部门。主要职能有贯彻执行关于农牧渔业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规，编制申报并组织实施农业综合开发项目；引导农业产业结构合理调整，资源合理配置平衡；参与农牧渔业产品及生产资料的资金、价格政策投向引导生产；制定全区农业技术推广及其队伍建设的发展规划；负责全区农业投入品的质量监测鉴定和执法监督；指导农业信息系统建设，预测并发布农村经济信息；主管全区动植物内检和动物防疫工作；负责种植、畜牧、蚕桑等主管产业的行业管理；负责扶贫工作规划，实施扶贫项目等。

 （二）单位构成。重庆市巴南区农业委员会属行政单位，内设八科一室：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、科教信息科、农业综合开发科、都市农业科、扶贫开发科、农业安全监督科。挂区扶贫办、区农综办及区重大动物疫病防控指挥部牌子。下辖直属事业单位十三个：农技站、植保站、种子站、经作站、动监所、疫控中心、水产站、渔政农机监理站、农经站、农广校、农业行政执法支队、农机推广站、农产品质量安全中心。十三个直属业务站、校、队、中心均为财政一级全额预算事业单位。

 二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入228107586.36元，一般公共预算财政拨款支出228107586.36元，比2017年增加211744660.33元。其中：基本支出11917586.36元，比2017年增加464660.33元，主要原因是增加公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出216190000.00元，比2017年增加211280000.00元，主要原因是增加乡村振兴战略资金200000000.00元，绿色发展效益资金15780000.00元，品迭减少的2017年市级专项4000000.00元，主要用于云篆山、天坪山、丰盛等“三个一百平方公里”乡村振兴示范工程（简称“三百工程”）及接龙片区、安澜大来山片区、木洞长坪片区等区域重点农业项目，主要扶持品牌茶叶、精品果蔬、生态渔业、特色粮油等四大支柱产业。

 区农委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算190000.00元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2017年持平；公务接待费100000.00元，与2017年持平；公务用车运行维护费90000.00元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

 1、部门运行经费（即公用经费）。区农委机关运行经费财政拨款预算1989880.04元，比2017年预算增加915601.68元，增长85%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费。

 2、政府采购情况。区农委2018年政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购车辆保险服务预算12000.00元。

 3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216190000.00元。

 4、其他。区农委基本支出预算中事业运行1318656.00元为委属事业单位奖励性绩效工资；行政运行中一是含农委代管原石岗良种场退休人员27人全年退休费、健康休养费、社保及计提等经费1936784.03元，二是原农技农机员缴纳的一次性养老保险补助及按季缴纳的医疗补助资金1447800.00元。

 五、专业性名词解释

 以下为常见专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。