一、单位基本情况

（一）主要职能：培养农村实用技术人才，促进农业发展，以及农业经营管理学等学科中专学历教育，农业专业技术开发，农业专业技术培训，农民科技教育等（相关社会服务）。

（二）机构情况：事业编制，财政全额拨款。

（三）人员情况：编制数11人，其中在职10人，退休职工4人，总计14人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入215.57万元，一般公共预算财政拨款支出215.57万元，比2017年增加61.83万元。其中：基本支出 215.57万元，比2017年增加64.83万元，主要原因是人均公用经费增加、基本养老保险缴费和职业年金缴费纳入了单位年初预算、在职职工工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2017年减少3万元，原因是2018年总预算支出明显超出上年预算平均水平，不另外安排项目经费。

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算3.2万元，比2017年减少0.18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，无增减；公务接待费 0.2 万元，比2017年减少0.18万元，原因是培训任务量减少，因公接待的批次和人次减少；公务用车运行维护费 3万元，与上年持平，原因是财政按每车3万元定额预算；公务用车购置费 0万元，无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费

事业运行经费财政拨款预算59.77万元，比2017年预算增加 32.52万元，增长 119.34 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购服务预算 0.4 万元。

3、绩效目标设置情况

2018年本单位无项目支出预算，故不涉及绩效目标设置。

    五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

     区农广校2018年部门预算公开附表.xls