重庆市巴南区农村经营管理站2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1.主要职责：为农村合作经济健康发展提供管理保障。土地承包管理；农村集体资产监督管理；农业产业化经济管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村经济体制管理；农村政策宣传。
2.机构情况：隶属于重庆市巴南区农业委员会，是财政全额拨款的参公事业单位。
3.人员情况：编制数24人，上年末在职职工19人，退休职工2人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入389.76万元，一般公共预算财政拨款支出389.76万元，比2017年增加82.16万元。其中：基本支出383.76万元，比2017年增加111.16万元，主要原因是增加职工养老保险、职业年金和公务员平时考核等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6万元，比2017年减少29万元，主要原因是项目减少等，主要用于农村“三资”监管信息平台的专网租赁费用。
2018年无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1.5万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费1.5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是无公车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算110.53万元，比2017年预算增加42.26万元，增长65.75%。主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
