重庆市巴南区种子管理站2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。区种子管理站主要负责全区种子管理事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验；农作物新品种审定；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导；农业支持保护补贴工作；农作物种子生产经营许可办理等工作。
（二）单位构成。区种子管理站属农业事业机构，系财政预算全额拨款参照公务员法管理的一级预算公益一类事业单位，现执行行政单位会计制度。事业编制数为8人，实有在职职工7人、退休职工9人，在职、退休职工共计16人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入 165.70 万元，一般公共预算财政拨款支出165.70万元，比2017年增加9.19万元。其中：基本支出159.70万元，比2017年增加19.20万元，主要原因是人员经费（机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费）及公用经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.0万元，比2017年减少10.0万元，主要原因是科技转化与服务专项经费减少4.0万元、农产品质量安全专项经费减少6.0万元。本年度预算下达项目经费6.0万元，主要用于保行政运行的救灾备荒种子低温贮藏工作。
2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2017年相比无增减变化。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1.0万元，与2017年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，无增减变化；公务接待费 1.0 万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费 0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与2017年相比无增减变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。区种子管理站的机关运行经费财政拨款预算43.39万元，比2017年预算增加20.75万元，增长91.65%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、公务接待费、其他交他费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.0万元，为一般行政管理事务项目经费（主要用于保行政运行的救灾备荒种子低温贮藏工作）。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
