重庆市巴南区渔政农机监督管理站
2018年部门预算公开说明
一、单位基本情况
1.主要职责：重庆市巴南区渔政农机监督管理站站是全额拨款参公事业单位，主要职能是: 主要承担渔业安全、农机安全监督管理；渔业种质资源保护区日常监管；水生生物资源养护管理及农业机械、渔业船舶的安全技术检验工作；完成主管部门交办的其他任务。
2.机构情况：参公事业单位，财政全额拨款
3.人员情况：编制数9人，其中在职7人，退休职工6人，总计13人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1664005.45元，一般公共预算财政拨款支出1664005.45元，比2017年减少992805.16元。其中：基本支出1494005.45 元，比2017年减少242805.16元，主要原因是机构改革人员分流，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170000.00 元，比2017年减少750000.00元，主要原因是本年预算无成品油价财政改革项目，减少650000.00元。
2018年无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算9000.00元，比上年减少6000.00元，原因是机构合并，单位人员减少。其中：因公出国（境）费用 0元，与2017年相比无变化；公务接待费9000.00元，比上年减少6000.00元，原因是机构合并，单位人员减少；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费 0元，与2017年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费414818.49元，主要用于：办公费25000.00元、邮电费46840.00元、电费9000.00元、差旅费158000.00元、会议费12000.00元、培训费12753.88元、公务接待费9000.00元、福利费17404.56、维修（护）费5000.00元、工会经费支出9488.33元。
2.政府采购情况。2018年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2018年项目一个，项目名称为渔政监督及动态监测系统经费，共支出预算170000.00元，涉及一般公共预算当年财政拨款170000.00元。该项目按要求设置了绩效目标管理。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
