重庆市巴南区农村经营管理站2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区农村经营管理站为农村合作经济健康发展提供管理保障。职能职责包括土地承包管理；农村集体资产监督管理；农业产业化经济管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村经济体制管理；农村政策宣传。
（二）单位构成
重庆市巴南区农村经营管理站隶属于重庆市巴南区农业委员会，是财政全额拨款的参公事业单位。人员编制数24人，上年末在职职工19人，退休职工2人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1514.78万元，一般公共预算财政拨款支出1514.78万元，比2018年增加1125.02万元。其中：基本支出410.53万元，比2018年增加26.77万元，主要原因是职工工资、养老保险、职业年金、商品和服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1104.25万元，比2018年增加1098.25万元，主要原因是上年结转的农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产量化确权改革、扶持村集体经济发展试点、农村新型经营主体扶持等项目经费，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产量化确权改革、扶持村集体经济发展试点、农村新型经营主体扶持等重点工作。
2019年重庆市巴南区农村经营管理站无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算1.5万元，与2018年持平。其中因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费1.5万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是无公车。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费114.42万元，比上年增加3.89万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张有贤 联系方式： 023-66236703
