附件2
重庆市巴南区经济作物站2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业农村委员会，系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位。单位事业编制人数21人，实有在职人数20人，退休人员25人。单位主要职能：负责果树、蔬菜、茶叶、蚕桑及其他经济作物技术推广和技术服务，负责经济作物新技术、新品种的试验示范，负责经济作物科技开发等其他任务。
（二）单位构成。巴南区经济作物站无二级单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1034.98万元，一般公共预算财政拨款支出1034.98万元，比2018年增加605.70万元。其中：基本支出519.98万元，比2018年增加90.70万元，主要原因是新增人员增加相应经费、公用经费调整、绩效工资调整及退休健康休养费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出515.00万元，比2018年增加515.00万元，主要原因是上年追加市级专项未完成部分结转本年继续实施，主要用于现代特色效益农业切块资金等重点工作。
巴南区经济作物站2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算13.00万元，比2018年减少2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费1.00万元，比2018年减少2.50万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数及经费；公务用车运行维护费12万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务（车辆保险）预算1.60万元。
3、绩效目标设置情况。2019年当年未安排项目支出预算，故不涉及绩效目标设置。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆4辆，其中业务用车4辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向波 联系方式：023-66211051
