附件1
重庆市巴南区渔政农机监督管理站2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区渔政农机监督管理站站是全额拨款参公事业单位，主要职能是: 主要承担渔业安全、农机安全监督管理；渔业种质资源保护区日常监管；水生生物资源养护管理及农业机械、渔业船舶的安全技术检验工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区渔政农机监督管理站。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入181.52万元，一般公共预算财政拨款支出181.52万元，比2018年增加15.12 万元。其中：基本支出169.52万元，比2018年增加20.12 万元，主要原因是工资福利及社会保险支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2018年减少5万元，主要原因是燃油费减少等，主要用于渔船GPS应急救援系统的维护、日常监管巡查等重点工作。
重庆市巴南区渔政农机监督管理站2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算0.90万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用 0元，与2018年相比无变化；公务接待费0.90万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费 0元，与2018年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费45.37万元，比上年增加3.89万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费0.50万元、电费0.85万元、邮电费5.68万元、国内差旅费12.60万元、会议费0.50万元、公务接待费0.90万元、其他交通费用6.90万元及其他商品和服务支出12.60万元等。
2、政府采购情况。本年无政府采购预算项目。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位无车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何奕治 联系方式：023-66210336
