重庆市巴南区植保植检站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责全区范围内农业植物病虫害监测、防治；农业植物检疫及疫情普查防除；农药科学使用技术推广；农用药械管理；农业生态与环境监测；农药化肥面源污染监测；三峡工程生态农业建设与环境监测子系统工作；外来入侵生物普查防控；农业野生植物普查保护；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区植保植检站隶属重庆市巴南区农业农村委员会，属财政全额拨款公益一类一级预算事业单位，人员编制11人，实有在职10人。退休3人。无其他下属部门。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将重庆市巴南区农业技术推广站、重庆市巴南区植保植检站整合，重新组建重庆市巴南区农业技术推广站,目前正在进行撤并，尚未完成。2019年未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数390.91 万元，其中：一般公共预算拨款390.91万元(含上年结转169.42万元），与2019年相比增加了77.27万。其中：基本支出221.49万元，比2019年减少了27.33万元，主要原因是在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨；项目支出169.42万元比2019年增加104.6万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度使用，主要用于生态农业创新试点建设、重点流域农业面源污染综合防治示范等重点工作。
（二）支出预算：2020年年初预算数390.91 万元，其中：社会保障和就业22.48 万元，卫生健康支出 10.71万元，住房保障10.74 万元，农林水支出346.98万元。支出较去年增加77.27万元，主要是基本支出减少27.33万元，主要原因是在职目标绩效和退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预拨；项目支出增加 104.6万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度使用，主要用于生态农业创新试点建设、重点流域农业面源污染综合防治示范等重点工作。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入390.91万元，一般公共预算财政拨款支出390.91万元，比2019年增加77.27万元。其中：基本支出221.49万元，比2019年减少27.33万元，主要原因是在职目标绩效和退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预拨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出169.42万元，比2019年增加104.6万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度，主要用于生态农业创新试点建设、重点流域农业面源污染综合防治示范等重点工作。
重庆市巴南区植保植检站2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，无变动；公务接待费0万元，与2019年比减少0.7万元，主要原因是单位的合理安排厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2019年一致，无变动；公务用车购置费0万元，与2019年一致，无变动。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元（车辆保险）。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.42万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余翔 联系方式： 023-66210795
