重庆市巴南区农业技术推广站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能是负责种植业和土肥水技术试验示范、技术培训和技术服务、承担农业植物病虫害监测防治，农业植物检疫技术支撑、农业植物疫情普查防除、农药科学使用技术推广农业药械管理、农业生态与环境监测、农药化肥面源污染监测、外来入侵生物普查防控、农业野生植物普查保护、秸秆综合利用的事务性服务性工作、承担三峡工程生态农业建设与环境监测子系统事物性工作、推广种植业和土肥水技术，促进农业发展。完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区农业技术推广站是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位，人员编制20人，年末实有19人，退休18人。无下属部门。
（三）本轮机构改革相关情况
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将重庆市巴南区农业技术推广站、重庆市巴南区植保植检站整合，重新组建重庆市巴南区农业技术推广站,但目前正在进行撤并，尚未完成。2019年未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数586.90万元，其中：一般公共预算拨款586.90万元(含上年结转152.84万元），与2019年相比增加了85.7万。其中：基本支出424.06万元，较2019年减少了67.14万元，主要原因是在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨；项目支出162.84万元，较2019年增加了152.84万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度使用，主要用于水稻玉米种植保险、乡村振兴战略特色粮油优质稻米及油菜间示范、秸秆综合利用等工作。
（二）支出预算：2020年年初预算数586.90万元，其中：社会保障和就业支出46.92 万元，医疗卫生与计划生育支出22.75 万元，住房保障支出20.15 万元,农林水支出497.08万元。基本支出424.06万元，较2019年减少67.14 万元，主要是在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨。项目支出162.84万元，较2019年增加了152.84万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度使用，主要用于水稻玉米种植保险、乡村振兴战略特色粮油优质稻米及油菜间示范、秸秆综合利用等重点工作。
三、 部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入586.90万元（含上年结转152.84万元），一般公共预算财政拨款支出586.90万元，比2019年增加85.7万元。其中：基本支出424.06万元，较2019年减少67.14万元，主要原因是在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨；项目支出162.84万元，较2019年增加152.85万元，主要由于上年市级专项结转到本年度使用，主要用于水稻玉米种植保险、乡村振兴战略特色粮油优质稻米及油菜间示范、秸秆综合利用等重点工作。
重庆市巴南区农业技术推广站2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算6万元，比2019减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，无变动情况，公务接待费0万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是减少了不必要工作接待和费用开支；公务用车运行维护费6万元，比2019年减少1 万元，主要原因在于单位合理安排厉行节约。公务用车购置费0万元，与2019年一致，无变动情况。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元（车辆保险）。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.84万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谢胜利 联系方式： 023-66210985
