重庆市巴南区经济作物站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。单位主要职能：负责果树、蔬菜、茶叶、蚕桑及其他经济作物技术推广和技术服务，负责经济作物新技术、新品种的试验示范，负责经济作物科技开发等其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业农村委员会，系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位，无二级单位。单位事业编制人数20人，实有在职人数18人，退休人员26人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 647.27万元，其中：一般公共预算拨款 647.27万元（含上年结转市专项224万元），政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少387.71 万元，主要是基本支出减少96.71 万元，原因是在职人员目标绩效考核及退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预发；项目拨款减少291.00 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 647.27万元，其中：社会保障和就业支出48.44万元，医疗卫生与计划生育支出23.81万元，农林水支出555.15万元，住房保障支出19.87万元。支出较去年减少387.71 万元，主要是基本支出减少96.71 万元，原因是在职人员目标绩效考核及退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预发；项目支出减少291.00 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 647.27 万元（含上年结转市专项224万元），一般公共预算财政拨款支出 647.27万元，比2019年减少387.71万元。其中：基本支出423.27万元，比2019年减少96.71万元，主要原因是在职人员目标绩效考核及退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预发，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出224万元，比2019年减少291.00万元，主要原因是上年市级专项未完成部分结转本年继续实施，主要用于乡村振兴项目等重点工作。
巴南区经济作物站2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 6.04 万元，比2019年减少6.96万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年持平；公务接待费0.04万元，比2019年减少0.96万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数及费用；公务用车运行维护费6.00万元，比2019年减少6万元，主要原因是公务用车改革减少单位车辆2辆；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算（车辆保险）0.8万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 224.00万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆4辆，其中业务用车4辆（2019年车改减少2辆，正在报批减少，待机关事务局批复后作减少处理）、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：宋小敏 联系方式：023-66226281
