重庆市巴南区种子管理站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。区种子管理站主要负责全区种子管理事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验；农作物新品种审定；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导；农业支持保护补贴工作；农作物种子生产经营许可办理等工作。
（二）单位构成。区种子管理站属农业事业机构，系财政全额拨款参照公务员法管理的一级预算公益一类事业单位，人员编制10人，实有在职7人，退休9人。无其他下属部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数164.63万元，其中：一般公共预算拨款164.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少21.29 万元，主要是基本支出中的人员经费减少25.44万元，而日常公用经费增加0.15万元，项目支出增加4.0万元，主要是救灾备荒种子低温贮藏成本增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数164.63万元，其中：社会保障和就业支出17.24万元、医疗卫生与计划生育支出8.56万元、农林水支出131.69万元、住房保障支出7.14万元，支出较去年减少21.29万元，主要是基本支出中在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨，项目支出增加4.0万元，主要是救灾备荒种子低温贮藏成本增加。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入164.63万元，一般公共预算财政拨款支出164.63万元，比2019年减少21.29万元。其中：基本支出154.63万元，比2019年减少21.29万元，主要原因是基本支出中在职目标绩效和退休人员健康修养费纳入2019年进行了部分预拨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.00万元，比2019年增加4.00万元，主要用于保行政运行的救灾备荒种子低温贮藏工作。
重庆市巴南区种子管理站2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.11万元，比2019年减少0.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，无变动情况；公务接待费0.11万元，比2019年减少0.89万元，主要是认真贯彻执行“中央八项”规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2019年一致，无变动情况；公务用车购置费0万元，与2019年一致，无变动情况。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费47.49万元，比上年增加0.15万元，主要原因为职工档次工资增加，形成计提经费略有增加。主要用于培训费、工会经费、福利费支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.0万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈晓红 联系方式：023-86998589
