重庆市巴南区动物疫病预防控制中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责全区动物疫病监测、检测、诊断、预警、预防、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物疫病预防的技术指导、动物防疫科学知识的宣传；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。
（二）单位构成。重庆市巴南区动物疫病预防控制中心属财政全额拨款一级预算事业单位，编制15人，实有在职14人，退休1人。内设三个科室，分别是计划财务室、综合办公室、兽医实验室，无其他下属部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数261.27 万元，其中：一般公共预算拨款261.27 万元（含上年结转0.13万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少48.23万元，原因是目标绩效考核奖励纳入2019年进行了部分预拨付和在职转社保机构退休减少拨款。
（二）支出预算：2020年年初预算数261.27万元，其中：社会保障和就业支出25.02万元，医疗卫生与计划生育支出11.97万元，农林水支出212.09万元，住房保障12.19万元。支出较去年减少48.23万元，其中基本支出261.27万元，比2019年减少40.89万元，原因主要是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨和在职转社保机构退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.13万元，比2019年减少7.34万元，原因是上年市级专项结转到本年度使用减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入261.27万元（含上年结转0.13万元），一般公共预算财政拨款支出261.27万元，比2019年减少48.23万元。其中：基本支出261.27万元，比2019年减少40.89万元，原因主要是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨和在职转社保机构退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.13万元，比2019年减少7.34万元，原因是上年市级专项结转到本年度使用减少。
重庆市巴南区动物疫病预防控制中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无增减变化；公务接待费0万元，比2019年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，无公务接待；公务用车运行维护费3万元，与2019年无增减变化；公务用车购置费0万元，与2019年无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。因我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额4.84万元：政府采购货物预算4.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3.绩效目标设置情况。2020年无项目支出。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张露 联系方式： 023-66231639
