重庆市巴南区农业行政执法支队2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。主要职能是：承担法律法规规章赋予农业主管部门、动物卫生监督机构、植物检疫机构应当行使的行政处罚、行政强制、行政征收等行政执法职责；负责农（渔）业投入品监管执法、农产品质量安全监管执法、渔政渔港渔船及船员监管执法、农机安全监管执法、动植物检疫监管执法、转基因农产品安全监管执法、农业环境与资源保护监管执法等；具体受理承担上述领域的投诉、举报、执法检查和违法行为的调查处理；组织实施法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动；拟定和实施监管执法范围内的执法监督抽检计划等；牵头协调农业生产事故（纠纷）调查处理。
（二）单位构成。重庆市巴南区农业行政执法支队隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款参公事业单位，事业编制20名，设支队长1名（正科级），副支队长2名（副科级），实际在编在岗人员18人，无其他下属部门。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将区动物卫生监督所、区渔政农机监督管理站、区农业行政执法支队职责整合，重新组建区农业综合行政执法支队（挂区动物卫生监督管理所牌子），目前正在进行撤并，尚未完成。2019年末未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数370.70万元，其中：一般公共预算拨款370.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少27.62 万元，主要是因为目标绩效考核奖励纳入2019年部分预拨。
（二）支出预算：2020年年初预算数370.70万元，其中：农林水支出304.17 万元，社会保障和就业支出33.57万元，医疗卫生与计划生育支出16.17万元，住房保障支出16.79万元。支出较去年减少27.62万元，主要是基本支出减少27.62万元，主要原因是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨；项目支出12.56万元，与上年数持平。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入370.70万元，一般公共预算财政拨款支出370.70万元，比2019年减少27.62万元。其中：基本支出358.14万元，比2019年减少27.62万元，主要原因是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨；项目支出12.56万元，与上年持平。
本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化；公务接待费0万元，比2019年减少1万元，主要原因是厉行节约，检查接待减少；公务用车运行维护费 0万元，与2019年相比无变化；公务用车购置费 0万元，与2019年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费113.93万元，比上年增加0.27万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修护费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.56万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：雷兴平 联系方式：023-66231202
