重庆市巴南区渔政农机监督管理站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。主要职能是: 主要承担渔业安全、农机安全监督管理；渔业种质资源保护区日常监管；水生生物资源养护管理及农业机械、渔业船舶的安全技术检验工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区渔政农机监督管理站是财政全额拨款的一级预算参公事业单位，编制8人，实有在职6人。退休6人。无其他下属部门。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求撤销，将区动物卫生监督所、区渔政农机监督管理站、区农业行政执法支队职责整合，重新组建区农业综合行政执法支队（挂区动物卫生监督管理所牌子），目前正在进行撤并，尚未完成。
2019年未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数225.5万元，其中：一般公共预算拨款225.5万元（含上年结转市专项86.25万元）。收入较去增加43.98万元，主要是基本支出减少40.27万元，原因是在职目标考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行了部分预发和人员减少；项目支出增加了84.25万元，原因是上年市级专项结转到本年度使用，用于支付成品油价格改革对渔业的补贴66.1万元、农业资源保护修复与利用20万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数225.5万元，其中：社会保障和就业支出14.01万元、医疗卫生与计划生育支出 6.93万元、农林水支出 198.53万元、住房保障支出6.03万元。支出较去年增加43.98 万元，主要是基本支出减少40.27万元，原因是在职目标考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行了部分预发和人员减少；项目支出增加了84.25万元，原因是上年市级专项结转到本年度使用，用于支付成品油价格改革对渔业的补贴66.1万元、农业资源保护修复与利用20万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入225.5万元（含上年结转市专项86.25万元），一般公共预算财政拨款支出225.5万元，比2019年增加43.98万元。其中：基本支出129.25万元，比2019年减少40.27万元，主要原因是在职目标考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行了部分预发和人员减少；项目支出96.25万元，比2019年增加84.25万元，主要原因是上年市级专项结转到本年度使用，用于支付成品油价格改革对渔业的补贴66.1万元、农业资源保护修复与利用20万元。
我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用 0元，与2019年相比无变化；公务接待费0万元，比2019年减少0.9万元，主要原因是单位的合理安排，厉行节约；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费 0元，与2019年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费39.38万元，比上年减少5.99万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费0.4万元、邮电费5.37万元、水电费0.94万元、差旅费10.8万元、交通费4.2万元、及其他商品和服务支出12.47万元等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.25万元，不涉及重点项目。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何奕治 联系方式：02366210336
