重庆市巴南区农产品质量安全中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。部门现行的职能职责是承担农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作。承担农业检验检测技术的研发和标准实施推广工作。承担无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证的前期审核、质量跟踪及标准化技术推广和生产示范等的技术性、事务性、服务性工作。承担农产品地理标志登记前期审核的技术性、事务性、服务性工作。负责全区农产品检测系统实验室规划、建设指导和技术培训工作。负责农产品质量安全技术咨询和服务。完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市巴南区农产品质量安全中心隶属重庆市巴南区农业农村委员会，是全额拨款公益一类事业单位，无其他下属部门，现有编制15人，在职14人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数386.35万元，其中：一般公共预算拨款386.35万元(含上年结转市专项60万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少86.68万元，主要是：基本支出减少了32.98万元，原因是目标绩效考核奖励纳入2019年进行了部分预拨和人员调出；项目支出减少53.7万元，原因是上年结转市级项目资金减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数386.35万元，其中：农林水支出335.94 万元，社会保障和就业支出25.41万元，医疗卫生与计划生育支出12.30万元，住房保障支出12.70万元。支出较去年减少86.68万元，主要是基本支出减少32.98万元，主要原因是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨和人员调出；项目支出减少53.7万元，主要原因是2019年结转项目资金减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入386.35万元(含上年结转市专项60万元），一般公共预算财政拨款支出386.35万元，比2019年减少86.68万元。其中：基本支出280.35万元，较2019年减少32.98万元，主要原因是在职目标绩效纳入2019年进行了部分预拨和人员调出，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、商品服务等基本支出；项目支出106万元，较2019年减少53.70万元，主要原因是上年结转项目资金减少。
巴南区农产品安全中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.43万元，比2019年减少1.87万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，无变动情况；公务接待费0.43万元，比2019年减少0.37万元，主要原因是减少工作检查接待；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是公务用车运行维护费在农产品风险监测的项目经费支出减少；公务用车购置费0万元，与2019年一致，无变动情况。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元（车辆保险）。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月共有车辆 1辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘文泳 联系方式：023-66234677
