一、单位基本情况
（一）职能职责。部门现行的职能职责：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；统筹推进全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理发展；深化农业供给侧结构性改革，拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责；负责机关及所属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置及单位构成。重庆市巴南区农业农村委员会属行政单位，人员编制29人，实有在职26人。离休1人，退休55人，代管石岗良种场改制退休人员24人。现内设机构10个：办公室、政工科、计划财务科、安全监督科、扶贫开发科、规划发展科、社会事业科（法规科）、特色产业科（项目建设科）、基础设施科、科教信息科。下辖直属事业单位14个：农技站、种子站、经作站、疫控中心、水产站、农经站、农广校、农业行政执法支队、农机推广站、农产品质量安全中心、扶贫开发中心、植保站、动监所、渔政农机监理站，均为财政一级全额预算事业单位。按区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，植保站、动监所、渔政农机监理站目前正在撤销，划转到其他事业单位。本说明不包含委属事业单位数据。
（三）本轮机构改革相关情况。区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》，目前我委已按要求做好机构职能调整：将原农委职责，区发改委的农业投资项目管理职责、区国土分局的农田整治项目管理职责和宅基地管理职责、原区水务局的农田水利建设项目管理职责、区经信委乡镇企业管理职责划入，划出草原资源调查和确权登记管理职责、监督指导农业面源污染治理职责、渔船检验和监督管理职责等，重新组建重庆市巴南区农业农村委员会，与中共重庆市巴南区委农业农村工作委员会合署办公。
巴南区农业农村委员会2019年未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数23844.71万元，其中：一般公共预算拨款23844.71万元(上年结转市专项2651.22万元和区级专项29万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加758.14万元，主要是上年双河口产业园规划采购29万元结转本年执行和上年市专项结转到本年度使用。
（二）支出预算：2020年年初预算数23844.71万元，其中社会保障和就业支出95.12 万元，医疗卫生与计划生育支出36.98万元，农林水支出23685.05万元，住房保障支出27.56 万元。支出较去年增加758.14万元，主要是基本支出减少了201.28万元，原因是在职人员目标绩效考核及离退休人员健康修养纳入2019年进行部分预发、养老保险缴费比例调减、退休人员大额医保缴费与单位脱钩等；项目支出增加了959.42万元，原因是上年双河口产业园规划采购29万元结转本年执行和上年专项结转到本年度使用，主要用于乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境整治、特色效益农业、农产品品牌建设、农业生态保护等重点工作。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入23815.71万元（含上年结转市专项2651.22万元），一般公共预算财政拨款支出23815.71万元，比2019年增加729.14万元。其中：基本支出933.49万元，比2019年减少201.28万元，主要原因是在职人员目标绩效考核及离退休人员健康修养纳入2019年进行部分预发、养老保险缴费比例调减、退休人员大额医保缴费与单位脱钩等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22882.22 万元，比2019年增加930.42万元，主要原因是上年专项结转到本年度使用，主要用于乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境整治、特色效益农业、农产品品牌建设、农业生态保护等重点工作。
巴南区农业农村委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算12.16万元，比2019年减少6.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费3.16万元，比2019年减少6.84万元，主要原因是厉行节约，减少接待开支；公务用车运行维护费9万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费217.12万元，比上年增加1.83万元，主要原因为办公设备购置增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额36.3万元（含上年结转29万元）：政府采购货物预算6.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.2万元（含上年结转29万元）；其中一般公共预算拨款政府采购36.3万元（含上年结转29万元）：政府采购货物预算6.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.2万元（含上年结转29万元）。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20231 万元，其中重点项目20000万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车2辆、特种专业技术用车1辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：岳泓妤 联系方式：023-66232217
