中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校2020年部门预算情况说明
中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。为培养农村专业技能人才提供服务；农村成人学历教育及农民终生教育；农技人员知识更新培训；开展农村劳动力转移培训（阳光工程）；实施全区绿色证书工程；承担农村实用人才培训；农业实用技术培训；农民专业技能培训及相关社会化服务；培育新型职业农民，指导全区新型职业农民培训基地和农民田间学校建设；负责农民技术职称评定和农业行业职业技能评定工作。承担主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成。我单位隶属重庆市巴南区农业农村委员会，为财政全额拨款一级预算事业单位，编制数10人，其中在职实有10人，退休职工4人，无下属单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数237.77万元，其中：一般公共预算拨款237.77万元（含上年结转9万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.36万元，主要是基本支出减少21.36万元，原因是在职人员目标考核奖励及退休人员健康修养费在2019年预拨付部分；项目支出增加9万元，原因是上年专项结转本年使用，用于新型职业农民培育。
（二）支出预算：2020年年初预算数237.77万元，其中：农林水支出192.17万元，社会保障和就业支出23.4万元，医疗卫生与计划生育支出11.15万元，住房保障支出11.05万元。支出较去年减少12.36万元，主要是基本支出减少21.36万元，原因是在职人员目标考核奖励及退休人员健康修养费在2019年预拨付部分；项目支出增加9万元，原因是上年专项结转本年使用，用于新型职业农民培育。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入237.77万元（含上年结转9万元），一般公共预算财政拨款支出237.77万元，支出较去年减少12.36万元，主要是基本支出减少21.36万元，原因是在职人员目标考核奖励及退休人员健康修养费在2019年预拨付部分；项目支出增加9万元，原因是上年专项结转本年使用，用于新型职业农民培育。
我单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少1万元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓维伦 联系方式： 023-66216019
