重庆市巴南区农村经营管理站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区农村经营管理站为农村合作经济健康发展提供管理保障，职能职责包括土地承包管理；农村集体资产监督管理；农业产业化经济管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村经济体制管理；农村政策宣传。
（二）单位构成。重庆市巴南区农村经营管理站隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，是财政全额拨款的参公事业单位。人员编制数24人，年末在职职工19人，退休职工2人。无下属单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1834.19 万元，其中：一般公共预算拨款1834.19万元（含上年结转1429.93万元），政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加319.41 万元，主要是基本支出减少了11.06万元，原因是在职人员目标绩效考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行部分预发；项目支出增加330.48万元，原因是上年农村土地承包经营权确权登记颁证采购64.27万元结转本年执行和上年市级专项结转到本年度。
（二）支出预算：2020年年初预算数1834.19万元，其中：农林水支出1759.1万元，社会保障和就业支出38.02 万元，医疗卫生与计划生育支出18.39 万元，住房保障支出18.68 万元。支出较去年增加319.41万元，主要是基本支出减少了11.06万元，原因是在职人员目标绩效考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行部分预发；项目支出增加330.48万元，原因是上年农村土地承包经营权确权登记颁证采购64.27万元结转本年执行和上年市级专项结转到本年度。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1769.92万元（含上年结转市专项1365.66万元），一般公共预算财政拨款支出1769.92万元，比2019年减少255.15万元。其中：基本支出399.48 万元，比2019年减少11.06 万元，主要原因是在职人员目标绩效考核奖励和退休健康修养纳入2019年进行部分预发，用于工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出1370.46万元，比2019年增加266.21万元，原因是上年市级专项结转到本年度，主要用于农村集体产权制度改革试点、三变改革试点合作社、土地承包经营权确权登记颁证等工作。
本单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.73万元，比2019年减少0.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，无变动；公务接待费0.73 万元，比2019年减少0.77万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，与2019年一致，无变动；公务用车购置费0万元，与2019年一致，无变动。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费126.69万元，比上年增加12.27万元，主要原因是人员增加和办公设备购置，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额64.27万元（上年结转64.27万元）：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.27万元；其中一般公共预算拨款政府采购64.27万元（上年结转64.27万元）：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算64.27万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1370.46万元，不涉及重点项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月。单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程敏 电话：199-23321067
