一、单位基本情况
（一）职能职责。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。承担畜牧业生产发展规划、管理和指导的技术性事务性服务性工作，提出畜禽养殖业、饲料加工业等主导产业发展的建议意见。完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市巴南区动物疫病预防控制中心属财政全额拨款公益一类事业单位，编制15人，实有在职11人，退休2人。无其他下属部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数412.19万元（含上年结转66.84万元），其中：一般公共预算拨款359.04万元（含上年结转66.84万元），政府性基金预算拨款53.15万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加150.92万元，主要是基本支出拨款增加30.06万元，项目经费拨款增加54.02万元，上年能繁母猪保险采购66.84万元结转本年执行。
（二）支出预算：2021年年初预算数412.19万元，其中：社会保障和就业支出预算31.08万元，卫生健康支出预算11.90万元，农林水支出预算356.91万元，住房保障支出预算12.30万元。支出预算较2020年增加150.92万元，主要是基本支出增加30.06万元，项目支出增加54.02万元，上年能繁母猪保险采购66.84万元结转本年执行。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入292.20万元，一般公共预算财政拨款支出292.20万元，比2020年增加30.93万元。其中：基本支出291.20万元，比2020年增加30.06万元，主要原因是2020年在职人员目标绩效考核及退休人员健康休养费纳入2019年进行了部分预发和清缴职业年金。项目支出 1.00万元，比2020年增加0.87万元，主要原因是上年市级专项结转本年度继续实施，主要用于畜禽生产与消费监测。
2021年政府性基金预算收入53.15万元，政府性基金预算支出53.15万元，比2020年增加53.15万元，主要原因是上年市级专项结转本年度继续实施，主要用于稳定生猪生产保障市场供应、畜禽养殖废弃物资源化利用及动物疫病监（检）测项目等。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.00万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68.24万元（含上年结转66.84万元）：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.24万元；其中一般公共预算拨款政府采购68.24万元（含上年结转66.84万元）：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.24万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：舒智凤 联系方式：023-62417745
