一、单位基本情况

（一）职能职责

区农业农村委现行的职能职责是贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策。贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理发展。深化农业供给侧结构性改革，拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。负责农田整治项目管理。负责宅基地管理。负责农田水利建设项目管理。负责乡镇企业管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。负责机关及所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区农业农村委员会属行政单位，内设九科一室，分别是办公室、政工科、计划财务科、安全监督科、扶贫开发科、规划发展科、法规科、特色产业科（项目建设科）、基础设施科、科教信息科。下辖直属事业单位十二个，分别是农技站、经作站、动物疫控中心、水产站、农广校、农机化推广站、农产品安全中心、扶贫中心、农经站、种子站、农业执法支队、城乡一体发展中心。十二个直属事业单位均为财政一级全额预算事业单位。

区农业农村委机关现有编制26人，实有在职24人，离休1人，机保科管理的退休人员55人，代管石岗良种场改制退休人员23人，遗属7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数30736.43万元，其中：一般公共预算拨款24699.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6037.05万元。收入较2021年增加5785.3万元，主要是耕地地力保护补贴、农田建设、市财政衔接推进乡村振兴、中央市级相关转移支付等提前下达2022年的中央市级专项经费拨款增加10859万元，品迭压减区级乡村振兴战略资金4397万元、减少结转的市专项经费拨款577.91万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数30736.43万元，其中：社会保障和就业支出预算440.62万元，卫生健康支出预算24.84万元，农林水支出预算30244.44万元，住房保障支出预算26.53万元。支出预算较2021年增加5785.3万元，主要是基本支出预算减少83.79万元，项目支出预算增加5869.09万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入24699.38万元，一般公共预算财政拨款支出24699.38万元，比2021年增加1933.03万元。其中：基本支出1071.38万元，比2021年减少83.79万元，主要原因是公用经费定额标准调减及人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23628万元，比2021年增加2016.82万元，主要原因是耕地地力保护补贴、农田建设、市财政衔接推进乡村振兴及中央市级相关转移支付等提前下达2022年的中央市级专项经费拨款增加10859万元，品迭压减区级乡村振兴战略资金4397万元、减少区级脱贫攻坚与乡村振兴先进表彰15万元及结转的市专项4430.18万元等，主要用于农业供给侧结构性改革、粮食安全、农旅融合发展、城乡融合发展、脱贫攻坚成果持续巩固拓展等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少2184.78万元，主要原因是重庆市巴南区农业农村委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.16万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3.16万元，与2021年持平；公务用车运行维护费9万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费184.01万元，比上年减少31.35万元，主要原因为公用经费定额标准调减及非编人员预算分类调整至人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额4.32万元：政府采购货物预算4.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.32万元：政府采购货物预算4.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出12769万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：岳泓妤  联系方式：023-66232217