一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：具体负责农作物种子管理的事务性、服务性工作。负责农作物种子质量按有关标准进行监督、检验（抽检）的事务性、技术性工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区种子管理站内设0个机构处室，隶属重庆市巴南区农业农村委员会，是参照公务员法管理的财政全额拨款公益一类事业单位。本单位属于一级预算单位，无下属二级预算单位。现有编制10人，在职7人，退休10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数205.2万元，其中：一般公共预算拨款205.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加2.97万元，主要是基本支出预算增加1.24万元，市级专项结转经费拨款增加1.73万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数205.2万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.71万元，卫生健康支出预算6.62万元，农林水支出预算148.92万元，住房保障支出预算6.95万元。支出预算较2021年增加2.97万元，主要是基本支出预算增加1.24万元，项目支出预算增加1.73万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入202.99万元，一般公共预算财政拨款支出202.99万元，比2021年增加1.24万元。其中：基本支出194.99万元，比2021年增加1.24万元，主要原因是工资标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8万元，与2021年持平，主要用于种子低温贮藏等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少0.48万元，主要原因是市级专项减少。

重庆市巴南区种子管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.1万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.1万元，与2021年持平，主要原因是厉行节俭，严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费42.17万元，比上年减少4.54万元，主要原因是厉行节俭，严控机关运行费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢维利  联系方式：023-62417745