一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为负责茶叶、果树、蔬菜、蚕桑及其它经济作物技术推广和技术指导。负责经济作物新技术、新品种的研究、试验、示范等具体工作。按照规划推进经济作物产业发展壮大。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业农村委员会，系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位，内设0个科室。无下属二级预算单位。单位事业编制人数20人，实有在职人数19人，退休人员26人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1022.83万元，其中：一般公共预算拨款1022.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加120.95万元，主要是基本支出拨款增加19.58万元，项目支出拨款增加101.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1022.83万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算116万元，卫生健康支出预算19.26万元，农林水支出预算867.09万元、住房保障支出预算20.48万元。支出预算较2021年增加120.95万元，主要是基本支出预算增加19.58万元，项目支出预算增加101.37万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入542.96万元，一般公共预算财政拨款支出542.96万元，比2021年减少136.92万元。其中：基本支出542.96万元，比2021年增加19.58万元，主要原因是职工工资调整、社保缴纳基数调增等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少156.50万元，主要原因是市级专项结转减少。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少222.00万元，主要原因是市级专项结转减少。重庆市巴南区经济作物站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.04万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.04万元，与2021年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒智凤  联系方式：023-62417745