一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区农村经营管理站为农村合作经济健康发展提供管理保障，职能职责包括土地承包管理；农村集体资产监督管理；农业产业化经济管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村经济体制管理；农村政策宣传。

（二）单位构成

重庆市巴南区农村经营管理站隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，是财政全额拨款的参公事业单位。本单位内设0个机构处室，无下属二级预算单位。本单位人员编制数 24人，年末在职职工17人，退休职工4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数730.54万元，其中：一般公共预算拨款730.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少495.35万元，主要是基本支出经费拨款减少9.84万元，项目支出经费拨款减少485.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数730.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.61万元，卫生健康支出预算15.36万元，农林水支出预算655.60万元，住房保障支出预算15.97万元。支出预算较2021年减少495.35万元，主要是基本支出预算减少9.84万元，项目支出预算减少485.51万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入403.21万元，一般公共预算财政拨款支出403.21万元，比2021年减少265.84万元。其中：基本支出396.41万元，比2021年减少9.84万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.80万元，比2021年减少256.00万元，主要原因是上年市级专项结转减少等，主要用于农村三资监管信息平台项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少556.84万元，主要原因是上年市级专项结转减少。重庆市巴南区农村经营管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.75万元，比2021年增加0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.75万元，比2021年增加0.02万元，主要原因是预计本年公务接待人数、批次等会有所增加；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费94.74万元，比上年减少13.62万元，主要原因为人员减少及公用经费定额标准调减等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出6.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒智凤 联系方式：023-62417745