一、单位基本情况

（一）职能职责

为培养农村专业技能人才提供服务；农村成人学历教育及农民终生教育；农技人员知识更新培训；开展农村劳动力转移培训（阳光工程）；实施全区绿色证书工程；承担农村实用人才培训；农业实用技术培训；农民专业技能培训及相关社会化服务；培育新型职业农民，指导全区新型职业农民培训基地和农民田间学校建设；负责农民技术职称评定和农业行业职业技能评定工作。承担主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校内设0个机构处室。我单位隶属重庆市巴南区农业农村委员会，为财政全额拨款一级预算事业单位，编制数12人，其中在职实有12人，退休职工4人，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数383.73万元，其中：一般公共预算拨款383.73万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少30.77万元，主要是基本支出经费拨款增加13.28万元；项目支出经费拨款减少44.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数383.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.20万元，卫生健康支出预算12.76万元，农林水支出预算329.07万元，住房保障支出预算13.70万。支出预算较2021年减少30.77万元，主要是基本支出经费拨款增加13.28万元；项目支出经费拨款减少44.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入312.78万元，一般公共预算财政拨款支出312.78万元，比2021年减少56.72万元。其中：基本支出312.78万元，比2021年增加13.28万元，主要原因是2022年在职人员薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少70万元，主要原因是市级专项减少。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少45万元，主要原因是中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平。公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任铃  联系方式：023-62417745