一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是：承担法律法规规章赋予农业主管部门、动物卫生监督机构、植物检疫机构应当行使的行政处罚、行政强制、行政征收等行政执法职责；负责农（渔）业投入品监管执法、农产品质量安全监管执法、渔政渔港渔船及船员监管执法、农机安全监管执法、动植物检疫监管执法、转基因农产品安全监管执法、农业环境与资源保护监管执法等；具体受理承担上述领域的投诉、举报、执法检查和违法行为的调查处理；组织实施法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动；拟定和实施监管执法范围内的执法监督抽检计划等；牵头协调农业生产事故（纠纷）调查处理。

（二）单位构成

重庆市巴南区农业综合行政执法支队内设3个科室，4个执法大队，为巴南区农业农村委员会管理的行政执法机构，机构规格为副处级，保留重庆市巴南区动物卫生监督所牌子。事业（参公）编制45名，设支队长1名，政委1名，副支队长2名，实际在编在岗人员43人，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2384.87万元，其中：一般公共预算拨款2384.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加879.04万元，主要是基本支出经费拨款增加58.63万元；项目支出经费拨款增加820.41万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2384.87 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算136.90万元，卫生健康支出预算44.72 万元，节能环保支出预算768元，农林水支出预算1392.26万元，住房保障支出预算42.99万元。支出预算较2021年增加879.04万元，主要是基本支出预算增加58.63万元，项目支出预算增加820.41万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1366.21万元，一般公共预算财政拨款支出1366.21万元，比2021年增加43.63万元。其中：基本支出1137.21万元，比2021年增加58.63万元，主要原因是在职人员薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出229万元，比2021年减少15万元，主要原因是市级专项减少，主要用于长江“十年禁渔”渔政执法监管项目、农业执法服装配置等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少183.25万元，主要原因是重庆市巴南区农业综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年年持平；公务接待费0万元，与2021年年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费246.76万元，比上年减少41.96万元。主要原因是厉行节约、严控支出、公用经费定额标准调减等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额110万元：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购110万元：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出229万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任铃  电话：023-62417745