一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责农机化管理；负责农机技术和农机技术推广业务指导；负责农机试验示范工作；开展农机信息服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区农机化技术推广站下设0个机构处室，是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位。属于一级预算单位，无下属二级预算单位，现有编制12人，在职10人，退休8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数903.58万元，其中：一般公共预算拨款903.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少359.79万元，主要是上年市专项结转经费减少332.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数903.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.59万元，卫生健康支出预算11.7万元，农林水支出预算859.56万元，住房保障支出预算10.73万元。支出预算较2021年减少359.79万元，主要是基本支出预算减少26.92万元，项目支出预算减少332.87万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入276.39万元，一般公共预算财政拨款支出276.39万元，比2021年减少203.62万元。其中：基本支出276.39万元，比2021年减少26.92万元，主要原因是2021年在职人员退休2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少176.7万元，主要原因是市级专项减少，主要用于农机购置补贴、土地宜机化项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少783.36万元，主要原因是市级专项减少。

    重庆市巴南区农机化技术推广站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.13万元，比2021年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.13万元，与2021年持平；公务用车运行维护费6万元，比2021年增加3万元，主要原因是新预算一体化系统数据异常，导致多预算3万元公务运行维护费，本年将作预算调整；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢维利  联系方式：023-62417745