一、单位基本情况

（一）职能职责

为城乡一体发展服务，围绕全区城乡一体发展开展相关服务性、事务性工作。目前主要开展农村人居环境整治和城乡融合发展工作。

（二）单位构成

我中心于2011年7月成立并正式办公，机构类别为公益一类事业单位，设3个内设机构，综合信息科、规划建设科、改革试点科。截止到2021年12月31日，我单位编制9人，实有人数9人。我中心无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7447.97万元，其中：一般公共预算拨款7447.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3366.99万元，主要是一般公共预算财政拨款支出增加2089.75万元，政府性基金预算支出减少5456.74万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7447.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算18.33万元，卫生健康支出预算8.7万元，节能环保支出预算211.86万元，农林水支出预算7199.91万元，住房保障支出预算9.17万元。支出预算较2021年减少3366.99万元，主要是基本支出预算增加0.69万元，项目支出预算减少3367.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6892.61万元，一般公共预算财政拨款支出6892.61万元，比2021年增加1538.4万元。其中：基本支出216.61万元，比2021年增加0.69万元，主要原因是人员经费增加16.01万元，公用经费减少15.32万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6676万元，比2021年增加1537.71万元，主要原因是市专项项目资金经费拨款增加537.71万元，城乡融合发展资金（强镇带村）项目经费拨款增加1000万元，主要用于开展全区城乡融合发展试点区建设。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少5456.74万元，主要原因是重庆市巴南区城乡一体发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，与2021年持平，主要原因是促进农村人居环境整治和城乡融合发展工作；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平，主要原因是我单位保留公车1辆；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款区级财力保障的项目支出6015万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋小勤    联系方式：17725119786