重庆市巴南区政府办公室2018年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-14770
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-12
[ 发布日期 ]
2018-02-13

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责组织、协调全区政府系统的全区性重大活动。

6.负责督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况，并跟踪调研，负责办理各级人大代表议案、建议和政协委员提案，及时向区政府领导同志报告。

7.负责区委区政府政务值班、区政府应急管理、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助处理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

8.负责组织、协调有关部门开展抗灾救灾工作。

9.负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和依法行政工作。

10.负责区政府外事、区级机关事务管理、行政审批服务、政务（政府信息）公开的监督指导工作。

11.负责区政府办公室内部的人事管理、思想政治工作、离退休人员和行政后勤工作。

12.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区人民政府办公室下设10个内设机构（区政府督查室、区政府应急办、区政府外事办等），3个直属事业单位（区政府综合应急指挥中心、区政府信息中心、区法律事务服务中心）。办公室机关核定行政编制人员41名、机关工勤人员10名，直属事业单位人员23名，现有临聘人员8名、机关离退休人员22名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2179.83万元，一般公共预算财政拨款支出2179.83万元，比2017年增加353.13万元。其中：基本支出1777.23万元，比2017年增加264.53万元，主要原因是项目调整公用经费预算增加、人员变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休活动费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出402.6万元，比2017年减少88.6万元，主要原因是对项目经费进行了整合，减少了开支等。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算42万元，比2017年减少33万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2017年减少(或增加)0 元；公务接待费 18万元，比2017年无增减；公务用车运行维护费24万元，比2017年减少33万元；主要原因是公务用车改革汽车减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费632.48万元，比2017年预算增加31.12万元，约增长5.17%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、车改补贴、公务接待等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3.2万元，主要用于车辆保险。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款402.6万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，区政府办根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls

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