重庆市巴南区社会保险局2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17269
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-11
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责主要是：贯彻执行国家和市有关养老、医疗、工伤、生育保险法律、法规、政策、制度；严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务；组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划；负责行政区域内社会保险经办、管理的日常工作；负责指导镇街开展社会保险经办服务工作。

（二）单位构成。

区社保局是区人力社保局下属二级全额财政拨款的事业单位，部门经费为独立一级核算单位，现有人员编制78名，实有在职人员70名，退休7名，由于工作需要另聘用42名。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将医保职责划转，重新组建医保局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。2019年未进行资金划转。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2725.67万元，其中：一般公共预算拨款2725.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4638.56万元，主要是医保职责划转及一般公共预算压缩。

（二）支出预算：2020年年初预算数2725.67万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业2598.03万元，卫生健康支出63.43万元，住房保障64.21万元。支出较去年减少4638.56万元，主要是基本支出减少63.47 万元，项目支出减少4575.09 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2725.67万元，一般公共预算财政拨款支出2725.67万元，比2019年减少4638.56万元。其中：基本支出1732.33万元，比2019年减少63.47万元，主要原因一般公共预算资金的压缩；项目支出993.34万元，比2019年减少4575.09万元，主要原因是医保职能职责划转后，将涉及医保的项目经费减少。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3.53万元，比2019年减少9.47万元。其中：公务接待费0.53万元，比2019年减少9.47 万元，主要原因是厉行八项规定，严格把控接待标准；公务用车运行维护费3万元，与2019年持平，主要原因是本部门车辆保有量为1辆，1辆车的每年所需经费应无大的变化；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费345.53万元，比上年增加0.53万元，主要原因为在职人员数量增加1人，但是三公经费缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额19.7万元：政府采购货物预算19.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.7万元：政府采购货物预算19.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款993.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文安妮联系方式：023-66283079

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