重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：

1、负责办理本辖区内的劳动人事争议案件

2、聘任、解聘专职或者兼职仲裁员

3、管理区劳动人事争议仲裁委员会印鉴、文件、档案、经费等

4、讨论重大或者疑难的劳动争议案件

5、对仲裁活动进行监督

6、指导区内各级劳动争议调解组织及企业劳动争议调解委员会开展工作

（二）单位构成

巴南区劳动人事争议仲裁院是科级参公事业单位，现有在职职工12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数271.24 万元，其中：一般公共预算拨款271.24 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 23.11万元，主要是由于增加了人员1人，从而增加了人员工资和公用经费23.11 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数271.24 万元，其中：社会保障和就业250.47 万元，卫生健康支出10.25 万元，住房保障 10.52万元。支出较去年增加 23.11万元，主要是基本支出增加 24.11万元，项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入271.24  万元，一般公共预算财政拨款支出 271.24  万元，比2019年增加23.11万元。其中：基本支出254.24万元，比2019年增加24.11万元，主要原因是增加了人员1人，从而增加了人员工资以及调资和公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17 万元，比2019年减少1万元，主要原因是压缩了项目支出等，主要用于劳动仲裁文书邮寄费及公告费。

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 0 万元，比2019年减少1.5 万元。其中：公务接待费 0 万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是减少了公务接待；因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 92.16 万元，比上年增加 7.77万元，主要原因为增加人员1人增加了公用经费及计提经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周平  联系电话：023-66239216