重庆市巴南区社会保险事务中心2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
115001130093073757/2022-00087
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会保障
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责主要是：贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度；承担养老、工伤保险经办工作，严格执行养老、工伤保险业务规范；提出养老、工伤保险征缴计划和支付计划；承担养老、工伤保险日常管理的事务性工作；对镇街提供业务指导；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我中心是区人力社保局下属二级全额财政拨款的事业单位，部门经费为独立一级核算单位，现有人员编制48名，实有在职人员47名，退休人员8名，由于工作需要另聘用人员33名。我中心包含12个科室，分别是：办公室、财务科、信息科、稽核科、政宣科、个人参保科、单位参保科、机关事业单位保险科、退休科、待遇核发科、工伤科、社服科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4028.76万元，其中：一般公共预算拨款4028.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1877.18万元，主要是基本支出拨款增加85.18万元，项目经费拨款增加1792万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4028.76万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算3937.85万元，卫生健康支出预算46.3万元，住房保障支出预算44.61万元。支出预算较2021年增加1877.18万元，主要是基本支出预算增加85.18万元，项目支出预算增加1792万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4028.76万元，一般公共预算财政拨款支出4028.76万元，比2021年增加1877.18万元。其中：基本支出1322.09万元，比2021年增加85.18万元，主要原因是实际在编人数增加，人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2706.67万元，比2021年增加1792万元，主要原因是离休干部等人群的补贴标准提高、增加全区机关事业单位职业年金账户做实资金项目等，主要用于离休人员补贴、南涪路人员养老补贴、社会保险打击骗保专项行动等重点工作。

重庆市巴南区社会保险事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.5万元，比2021年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同；公务接待费0.5万元，比2021年减少0.03万元，主要原因是原因是厉行八项规定，严格把控接待标准；公务用车运行维护费3万元，与2021年相同；公务用车购置费0万元，与2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费255.53万元，比上年减少130.72万元，主要原因为公用经费人均较少0.8万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.9万元：政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.9万元：政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2706.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文安妮联系方式：023-66283079

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