重庆市巴南区水务局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区水务局属行政单位，内设6个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建设管理科（行政审批科）、供排水科、防汛抗旱科；下设17个事业单位，分别是区水政监察大队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持监督站、区河道堤防管理站、区水文水质监督管理站、区水利规划移民管理站、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所。单位主要职能职责是：负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责计划用水、节约用水工作；承担水利突发公共事件应急管理的责任；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水文、水质工作；负责全区河道堤防管理工作；负责防治水土流失；负责农村水利工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入7570246.96元，一般公共预算财政拨款支出7570246.96元，比2016年减少20414699.47元，主要原因是2016年预算收入包含上年专项结转19781998.99元。其中：基本支出6680246.96元，比2016年减少132700.48元，主要原因是事业单位奖励性绩效工资减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费3503874.87元，离退休人员离退休费及生活补助2233362.60元，保障部门正常运转的各项商品服务支出943009.49元；项目支出890000.00元，比2016年减少20281998.99元，主要原因是2016年支出包含上年专项结转19781998.99元，主要用于水利行业业务管理、一般行政管理事务、防汛等工作。 

2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2016年减少94136.99元，主要原因是2016年有上年结转政府性基金94136.99元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算130000.00元，比2016年减少30000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年相比无变化；公务接待费70000.00元，与2016年相比无变化；公务用车运行维护费60000.00元，比2016年减少30000.00元，主要原因2017年已实施公务用车改革；公务用车购置费0元，与2016年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费575000.00元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、国内差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额38000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算8000.00元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50000.00元。